Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2021 | 2221002198 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500183884 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 86,46 |
| 12.03.2021 | 2221002199 | elektroinštalačný materiál | 4500183835 | ELBA.H, s.r.o., Školská 46/20, Nová Baňa, 968 01, SK | 52793303 | 109,77 | |
| 12.03.2021 | 2221002200 | stavebný, hutný materiál | 4500183821 | Ján Antošík - DREVAN, Voznica 223, Voznica, 966 81, SK | 40536734 | 664,20 | |
| 12.03.2021 | 2221002201 | čistiace a upratovacie práce 02/2021, bufet na odpočívadle T.Štiavnička | 4500182305 | MultiverzuM, s.r.o., Červenej armády 25, Martin, 036 01, SK | 50985779 | 1,166,36 | |
| 12.03.2021 | 2221002203 | servis BL966IK | 4500182977 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 700,04 | |
| 12.03.2021 | 2221002207 | dezinfekcia priestorov NDS proti COVID-19, priestory Bratislava | 4500184241 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o., Vyšehradská 3020/15, Bratislava-Petržalka, 851 06, SK | 47837519 | 320,37 | |
| 12.03.2021 | 2221002208 | nájomné sklad Bešeňová 02/2021 | ZM/2018/0348 | 4500184532 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 12.03.2021 | 2221002209 | nájomné sklad Trenčín 02/2021 | ZM/2019/0104 | 4500184533 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 12.03.2021 | 2221002210 | puklice | 4500184433 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 51,46 | |
| 12.03.2021 | 2221002231 | služby nezávisl.znalca, inflač.navýš. 1/21 | ZML/1054/2010 | 4500184487 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 229,114,25 |