Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2021 | 2221002270 | právne služby 02/2021 | ZM/2017/0254 | 4500184706 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 7,083,50 |
| 15.03.2021 | 2221002271 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500183975 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 142,60 |
| 15.03.2021 | 2221002272 | Reflexná samolepka | ZM/2019/0478 | 4500183844 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 547,20 |
| 15.03.2021 | 2221002273 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500183643 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 116,20 |
| 15.03.2021 | 2221002274 | rozbor odpadovej vody | 4500184303 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 30,00 | |
| 15.03.2021 | 2221002275 | školenia | 4500183746 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 174,00 | |
| 15.03.2021 | 2221002277 | činnosť BTS a TPO za 02/2021 | 4500181722 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 15.03.2021 | 2121000209 | Zmluva - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | ZM/2016/0302 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 18,740,00 | |
| 15.03.2021 | 2321002978 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2021/03665 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 34,849,49 | |
| 12.03.2021 | 2221002166 | Vegetačné úpravy | ZM/2019/0479 | 4500183298 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 1,600,00 |