Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2225004085 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500253719 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 222,06 |
| 22.04.2025 | 2225004086 | Potraviny | ET/2024/0019 | 4500253717 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 301,34 |
| 22.04.2025 | 2225004087 | Potraviny | ET/2024/0020 | 4500253722 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 186,77 |
| 22.04.2025 | 2225004088 | Alko, nealko nápoje | ET/2024/0021 | 4500253604 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 392,94 |
| 22.04.2025 | 2225004089 | Autopotreby | 4500254155 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 991,21 | |
| 22.04.2025 | 2225004090 | Pneuservisné práce | 4500253420 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 897,03 | |
| 22.04.2025 | 2225004091 | Oprava motorových píl | 4500254169 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 658,63 | |
| 22.04.2025 | 2225004092 | oboznamovanie zamestnancov | 4500253337 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 80,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004093 | opravy krovinorezov | 4500254164 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 647,16 | |
| 22.04.2025 | 2225004094 | prenájom oceľových fliaš | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 |