Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 | 2221001549 | sanita na WC | 4500183370 | AZP Brno s.r.o., U Sýpky 555, Rajhradice, 664 61, CZ | 46973150 | 180,91 | |
| 26.02.2021 | 2221001550 | pracovné náradie | 4500182942 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 109,00 | |
| 26.02.2021 | 2221001551 | dotlač dvoch paré PD sedimentačná nádrž Odpočívadlo T.Štiavnička vľavo | 4500183217 | Ing. Róbert Párnický RPing, Kuneradská cesta 42/12, Rajecké Teplice, 013 13, SK | 36973131 | 90,00 | |
| 26.02.2021 | 2221001552 | ND na vozidlá | 4500183263 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 61,34 | |
| 26.02.2021 | 2221001553 | školenia | 4500183508 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 50,00 | |
| 26.02.2021 | 2221001554 | projektová práca | ZM/2019/0406 | 4500180140 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,940,35 |
| 26.02.2021 | 2221001555 | elektroinštalačný materiál | 4500183579 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 693,75 | |
| 26.02.2021 | 2221001556 | STK, emisie | 4500182861;4500182728 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 229,17 | |
| 26.02.2021 | 2221001557 | stavebný materiál | 4500183608 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 467,16 | |
| 26.02.2021 | 2221001558 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500183605 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 357,99 |