Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 | 2221001559 | kancelársky materiál | 4500182993 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 621,81 | |
| 26.02.2021 | 2221001560 | oprava defektov, vyváženie kolies vozidiel strediska SSÚD 3 Trnava | 4500183544 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 160,60 | |
| 26.02.2021 | 2221001561 | elektroinštalačný materiál | 4500183519 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 359,59 | |
| 26.02.2021 | 2221001562 | obaľ.drva | 4500183059 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,947,50 | |
| 26.02.2021 | 2221001563 | Údržba stavieb DaRC | 4500183586 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 320,00 | |
| 26.02.2021 | 3021000059 | nájomné za nebytové priestory za mesiac 03/2021 | 4500183501 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 50,00 | |
| 26.02.2021 | 3021000060 | nájomné za nebytové priestory za 03/2021 | 4500183503 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 98,21 | |
| 26.02.2021 | 2121000151 | Odborné stanovisko k navrhovanej činnosti R2 Moldava nad Bodvou - Šaca podľa §16a ods.1 vodného zákona | OBJ/59489/2020 | Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK | 00156850 | 875,00 | |
| 26.02.2021 | 2221001564 | pracovné náradie | 4500183405 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 256,67 | |
| 26.02.2021 | 2221001565 | oprava BL650DY | 4500183498 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 220,00 |