Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2021 | 2221001514 | ND na BL978AB | 4500183336 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 64,60 | |
| 25.02.2021 | 2221001515 | kanistre | 4500182743 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 389,52 | |
| 25.02.2021 | 2221001516 | prezúvanie pneu | 4500183295 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 1,920,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001517 | nálepky na popolníky | 4500182582 | Ing. Stanislav Havlík - IDEA, Bavlnárska 13, Trenčín, 911 01, SK | 35179252 | 560,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001519 | elektroinštal. materiál | 4500183195 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 270,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001520 | oprava kamery | 4500183440 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 218,30 | |
| 25.02.2021 | 2221001521 | Nálepky | 4500183460 | KING MEDIA s. r. o., Tomášikova 63, Poprad, 058 01, SK | 46515640 | 151,57 | |
| 25.02.2021 | 2221001522 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182408 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 481,84 |
| 25.02.2021 | 2221001523 | oprava BA903SL | 4500182765 | AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK | 36377406 | 2,197,45 | |
| 25.02.2021 | 2221001524 | poplatok za uloženie odpadu | 4500181700 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 50,82 |