Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2021 | 2321002160 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2942/2020 | Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Slovenská Ľupča, Murgašova 1, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31938523 | 38,292,92 | |
| 25.02.2021 | 3021000052 | súhlas na výrub drevín. Finančná náhrada za výrub stromov | 93167/2018 | Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK | 31947034 | 30,824,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001570 | kancelársky materiál | 4500183216 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 40,80 | |
| 25.02.2021 | 2221001571 | preočkovanie zamestnancov proti kliešťovej encefalitíde | 4500183235 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 207,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001572 | elektroinštalačný materiál | 4500183507 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 688,77 | |
| 25.02.2021 | 2321002832 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2021/02960 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,90 | |
| 24.02.2021 | 2121000149 | Záväzné stanovisko k DÚR | OBJ/12854/2021 | Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, Bratislava, 851 01, SK | 12664979 | 17,50 | |
| 24.02.2021 | 2221001462 | plastové kontajnery | 4500182466 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 2,375,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001463 | údržba RC | ZML/37/2010 | 4500182638 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 636,23 |
| 24.02.2021 | 2221001464 | údržba RC | ZML/37/2010 | 4500182638 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,570,60 |