Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2021 | 2221001479 | príslušenstvo k stroju Kärcher | 4500183078 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 398,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001480 | oprava BA317MD | 4500183150 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 529,25 | |
| 24.02.2021 | 2221001481 | oprava BA047OS | 4500183416 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 182,52 | |
| 24.02.2021 | 2221001482 | oprava BA039OP | 4500182646 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 325,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001483 | ND na vozidlá | 4500183523 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 236,25 | |
| 24.02.2021 | 2221001484 | elektroinštalačný materiál | 4500183510 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 322,85 | |
| 24.02.2021 | 2221001485 | ND na vozidlá | 4500183513 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 218,04 | |
| 24.02.2021 | 2221001486 | školenie a konferencie | 4500183094 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 107,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001491 | školenia a konferencie | 4500182897 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 232,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001492 | školenie a konferencie | 4500182902 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 350,00 |