Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2021 | 2221001493 | spojovací, spotrebný materiál | 4500183495 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 170,31 | |
| 24.02.2021 | 2221001494 | ND do BL226IK | 4500183206 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,085,80 | |
| 24.02.2021 | 2221001495 | elektroinštalačný materiál | 4500182381 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 204,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001496 | náhradné diely | 4500183102 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 373,40 | |
| 24.02.2021 | 2221001497 | ND na nákladné automobily | 4500183104 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 357,67 | |
| 24.02.2021 | 2221001498 | oprava a diagnostika BL205NM | 4500182987 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 468,29 | |
| 24.02.2021 | 2221001499 | náhradné diely | 4500183105 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 515,07 | |
| 24.02.2021 | 2221001500 | oprava poruchy, tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500180119 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 822,20 |
| 24.02.2021 | 2221001501 | oprava kamery KD311 | ZM/2019/0069 | 4500180781 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 15,545,52 |
| 24.02.2021 | 2221001502 | oprava poruchy, D3 H.Podhradie-Žilina Strážov | ZM/2019/0258 | 4500180910 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 13,859,17 |