Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2021 | 2221001465 | oprava BA043OS | 4500183293 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,000,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001466 | oprava BL709XH | 4500183201 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 855,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001461 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 321,28 | |
| 24.02.2021 | 2321002130 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/02332 | Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK | 00603155 | 4,991,13 | |
| 24.02.2021 | 5021000267 | vyjadrenie k existencii IS | 4500183169 | OTNS, a. s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 46881239 | 37,00 | |
| 24.02.2021 | 5021000269 | zakreslenie sietí | 4500183324 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 25,00 | |
| 24.02.2021 | 2321002131 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/02333 | Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK | 00603155 | 83,108,36 | |
| 24.02.2021 | 2121000150 | MPV | OBJ/6739/2021 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 197,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001467 | oprava BA964PI | 4500183474 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 470,00 | |
| 24.02.2021 | 2221001468 | fotoaparát+príslušenstvo | 4500183123 | Milan Škoda-Foto, U Elektrárny 60, VRANÉ NAD VLTAVOU, 252 46, CZ | 43164536 | 425,00 |