Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2021 | 2221001399 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500182997 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,426,71 |
| 23.02.2021 | 2221001400 | kryt rozmetadla | 4500182545 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 650,64 | |
| 23.02.2021 | 2221001401 | batérie | ET/2020/0013 | 4500183202 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 28,21 |
| 23.02.2021 | 2221001419 | kancelársky nábytok | 4500183075 | Ing. Ľuboš Barbora - SBM com, Čierny lúh 1130/2, Nová Baňa, 968 01, SK | 34773991 | 273,33 | |
| 23.02.2021 | 2221001420 | STK BL296YC | 4500182559 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 37,50 | |
| 23.02.2021 | 2221001421 | pranie OOPP | 4500183328 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 110,80 | |
| 23.02.2021 | 2221001422 | tlač reklamných predmetov | 4500183322 | IMAGEWELL, s.r.o., Zochova 16, Bratislava, 811 03, SK | 35787929 | 1,124,60 | |
| 23.02.2021 | 2221001425 | ND na vozidlá | 4500183003 | GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36052230 | 30,38 | |
| 23.02.2021 | 2221001427 | oprava sekčnej brány | 4500183352 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 427,00 | |
| 23.02.2021 | 2221001443 | servis BAZ159 | 4500182773 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,249,70 |