Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2021 | 2221001444 | servis BA446NC | 4500182782 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 230,00 | |
| 23.02.2021 | 2221001445 | servis BA284VB | 4500182821 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 995,00 | |
| 23.02.2021 | 2221001446 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500183112 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,294,65 |
| 23.02.2021 | 2221001447 | oprava kotla | 4500183157 | TZB PRO SERVIS s.r.o., Bratislavská 47/59, Galanta, 924 01, SK | 44082487 | 275,00 | |
| 23.02.2021 | 2221001448 | oprava D3 Sverepec - Vrtižer | 4500180389 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 285,00 | |
| 23.02.2021 | 3021000051 | ochrana AB IO Prešov 03/2021 | 4500183320 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 | |
| 23.02.2021 | 2221001402 | oprava BL863RY PU | 4500182334 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 518,99 | |
| 23.02.2021 | 2121000147 | správne poplatky za podanie VB do KN | 61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 1,320,00 | |
| 23.02.2021 | 2221001449 | oprava sociálnych zariadení | 4500182824 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 349,00 | |
| 23.02.2021 | 2221001451 | Geometrický plán č. 5/2021 | 4500182040 | Július Köszaga - GEOTREND, Gemerská 14, Košice-Juh, 040 01, SK | 14357828 | 250,00 |