Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2021 | 2221001283 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500182846 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,123,14 |
| 17.02.2021 | 2221001284 | ND na radlice | 4500183006 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 1,195,00 | |
| 17.02.2021 | 2121000100 | správne poplatky za podanie VB do KN | 61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 660,00 | |
| 17.02.2021 | 2121000102 | Činnosť SD - geologický dozor | 40682/2020 | TERRESTA SK s. r. o., Rastislavova 327/16, Nováky, 972 71, SK | 52291634 | 5,250,00 | |
| 17.02.2021 | 2121000103 | Geotechnik SD | 40686/2020 | TERRESTA SK s. r. o., Rastislavova 327/16, Nováky, 972 71, SK | 52291634 | 7,125,00 | |
| 17.02.2021 | 2121000104 | Činnosť koordinátora bezpečnosti | 12799/2020 | MRCK GROUP, s.r.o., Pod násypom 22, Bratislava, 841 03, SK | 36790745 | 6,090,00 | |
| 17.02.2021 | 2121000105 | Výkon činnosti odborníka SD na mosty | 12792/2020 | MRCK GROUP, s.r.o., Pod násypom 22, Bratislava, 841 03, SK | 36790745 | 10,850,00 | |
| 17.02.2021 | 2121000121 | Inžinierska činnosť pre MDV | 77239/2020 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 5,780,00 | |
| 17.02.2021 | 2121000101 | osvedčovanie podpisov | OBJ/66102/2020 | Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 00313823 | 240,00 | |
| 17.02.2021 | 2221001285 | ND na vozidlá | 4500183234 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 1,748,33 |