Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2021 | 2221001137 | balík služieb CREDIT | 4500183000 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, Bratislava, 811 09, SK | 35800861 | 1,749,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001138 | výmena ventilátorov | 4500182679 | SPeltik s.r.o., Podzámčok 182, Dobrá Niva, 962 61, SK | 52839877 | 156,72 | |
| 10.02.2021 | 2221001139 | oprava BL339VY | 4500182503 | Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 288,70 | |
| 10.02.2021 | 2221001140 | oprava BA819US Poistná udalosť | 4500182331 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 430,55 | |
| 10.02.2021 | 2221001141 | oprava BL720RO | 4500182774 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 46,18 | |
| 10.02.2021 | 2221001142 | oprava BL273AI | 4500182336 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 111,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001143 | autokľúč | 4500182905 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 37,50 | |
| 10.02.2021 | 2221001144 | odborné prehliadky OOPP | 4500182769 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 38,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001145 | tonery, kancelársky materiál | ET/2021/0004 | 4500183277 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 34,490,00 |
| 10.02.2021 | 2221001148 | výroba nálepie-označenie PO Batizovce | 4500182788 | REKLAMA Q POPRAD, s.r.o., Kežmarská 1, Poprad, 058 01, SK | 31685765 | 45,00 |