Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2021 | 2221001031 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,207,52 | |
| 10.02.2021 | 2221001032 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 62,708,35 | |
| 10.02.2021 | 2221001034 | servis automat. závory | 4500182985 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 90,84 | |
| 10.02.2021 | 2221001035 | oprava IP kamery | ZM/2018/0332 | 4500182316 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 606,00 |
| 10.02.2021 | 2221001036 | pneumatika | 4500182703 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 70,20 | |
| 10.02.2021 | 2221001037 | zimné pnematiky | 4500182167 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 80,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001042 | chlorid horečnatý | ET/2020/0053 | 4500181958 | SBL Europe, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00, CZ | 02400014 | 4,759,66 |
| 10.02.2021 | 2221001043 | nájom 01/2021 | ZM/2015/0420 | 4500182984 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,204,79 |
| 10.02.2021 | 2221001044 | kancelársky nábytok | 4500182544 | BEGA, s.r.o., PD, Lehota, 951 36, SK | 36547654 | 2,842,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001045 | stavebný materiál | 4500182089 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 187,02 |