Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2021 | 2221001091 | odborné prehliadky a skúšky, tunel Branisko a Šibenik | 4500180755 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,870,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001093 | zvodidlá | ZM/2017/0111 | 4500182265 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,152,00 |
| 10.02.2021 | 2221001094 | zvodidlá | ZM/2017/0111 | 4500182249 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 37,861,20 |
| 10.02.2021 | 2221001096 | BOZP, OPP 01/2021 | 4500182271 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001097 | likvidácia komunálneho odpadu 01/2021 | 4500181657 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 368,56 | |
| 10.02.2021 | 2221001098 | prevádzková kvapalina AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500182836 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 259,48 |
| 10.02.2021 | 2221001100 | prenájom provizórneho mosta ŽM 16M cez Kysucu obec Vranie - Žilina na obdobie 1.1.2021 - 31.1.2021 | 4500180956 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,550,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001101 | kominárske práce, budova IO Prešov | 4500182129 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 85,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001102 | celoplošná dezinfekcia | 4500180199 | DEEXIN s. r. o., Saleziánska 8, Žilina, 010 01, SK | 53135385 | 330,00 | |
| 09.02.2021 | 3021000026 | poplatok za komunálne odpady 2020 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | -2,637,81 |