Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | 2221000949 | kancelársky tovar | ET/2020/0013 | 4500182794 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 228,44 |
| 09.02.2021 | 2221000950 | činnosť BOZP a PO | ZML/137/2010 | 4500181956 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 09.02.2021 | 2221000951 | servis BL550US | 4500182620 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 99,00 | |
| 09.02.2021 | 2221000952 | TK a EK BA461PI | 4500182556 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 93,34 | |
| 09.02.2021 | 2221000953 | strážna služba | ZML/684/2010 | 4500181865 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,157,54 |
| 09.02.2021 | 2221000954 | oprava drviča | 4500182816 | WIMMERPLUS,s.r.o., Veľkoblahovská 68/25, Dunajská Streda, 929 01, SK | 43983430 | 559,20 | |
| 09.02.2021 | 2221000958 | elektroinštal. materiál | 4500182539 | ELBA.H, s.r.o., Školská 46/20, Nová Baňa, 968 01, SK | 52793303 | 119,89 | |
| 09.02.2021 | 2221000959 | kancelársky tovar | ET/2020/0013 | 4500182881 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 64,12 |
| 09.02.2021 | 2221001000 | likvidácia odpadu | 4500181386 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,960,20 | |
| 09.02.2021 | 2221001002 | protipožiarne zariadenia | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 773,35 |