Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | 2221001003 | revízie protipož.zariadení | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 5,460,03 | |
| 09.02.2021 | 2221001005 | nájomné skladu 01/2021 | ZM/2018/0348 | 4500183241 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 09.02.2021 | 2221001006 | nájomné sklad 01/2021 TN | ZM/2019/0104 | 4500183457 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 09.02.2021 | 2221001022 | zabezpečenie pracoviska dočasnou oranž.páskou | 4500177928 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 1,500,00 | |
| 09.02.2021 | 2221001023 | zabezpečenie pracoviska dočasnou oranž.páskou | 4500181367 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 1,500,00 | |
| 09.02.2021 | 2221001024 | zabezpečenie pracoviska dočasnou oranž.páskou | 4500170386 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 30,157,50 | |
| 09.02.2021 | 2221001025 | právne služby za 01/2021 | ZM/2017/0181 | 4500183451 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 660,00 |
| 09.02.2021 | 2221001027 | právne služby za 01/2021 | ZM/2017/0181 | 4500183450 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,320,00 |
| 09.02.2021 | 2221000961 | oprava BA529PL | 4500182548 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,434,07 | |
| 09.02.2021 | 2221000962 | oprava BA306AL | 4500182201 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 80,00 |