Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | 2225003970 | Provízia z predaja DZ 03/2025 | ZM/2024/0093 | 4500254289 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 163,15 |
| 16.04.2025 | 2225003971 | Oboznámenie, príprava na CO | 4500252149 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 45,00 | |
| 16.04.2025 | 2225003972 | zber, preprava kadávrov 4/25 | 4500253904 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,529,60 | |
| 16.04.2025 | 2225003973 | oprava obrubníkov | 4500253766 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 830,00 | |
| 16.04.2025 | 2225003974 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0112 | 4500254287 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 10,899,53 |
| 16.04.2025 | 2225003975 | servis BL256UT | 4500253973 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 49,84 | |
| 16.04.2025 | 2225003976 | podpora, rozvoj produktov | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 16.04.2025 | 2225003977 | podpora, údržba produktov | ZM/2024/0177 | 4500247956 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 26,989,00 |
| 16.04.2025 | 2225003978 | vodiaci prah | ZM/2024/0046 | 4500253514 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 69,000,00 |
| 16.04.2025 | 2225003979 | servis, oprava, STK BL987TK | 4500253454 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 3,548,80 |