Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2021 | 2121000024 | Vyjadrenie k existencii PTZ Orange | 4500181860 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 12,50 | |
| 19.01.2021 | 2121000005 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 5,388,976,96 | |
| 19.01.2021 | 2121000021 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 14,282,34 | |
| 19.01.2021 | 5021000234 | IT služby+softvér | 4500182209 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 71,70 | |
| 19.01.2021 | 2121000025 | ZP na VB | 95547/2020 | Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK | 40686353 | 590,00 | |
| 19.01.2021 | 2221000111 | Prevádzka paliv. kariet 12/20 | ZM/2014/0461 | 4500182434 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 814,832,13 |
| 19.01.2021 | 2221000115 | nájom tech. plynov | 4500182074 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 23,04 | |
| 19.01.2021 | 2221000118 | Likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500181384 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 152,20 |
| 19.01.2021 | 2221000120 | Služby tech. PO 10.-12./20 | 4500164042 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 510,00 | |
| 19.01.2021 | 2221000121 | Údržba budovy | 4500181368 | MANE SK s. r. o., Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 44693303 | 823,74 |