Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2020 | 2220014765 | Školenie | 4500177420 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 670,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014766 | Oprava BL289RP | 4500180718 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 581,40 | |
| 18.12.2020 | 2220014767 | Konektor | 4500180893 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 43,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014768 | Deratizácia | 4500179618 | DE - AQUA, s.r.o., Hrdinov SNP 5713, Martin, 036 01, SK | 36829587 | 161,10 | |
| 18.12.2020 | 2220014769 | ND na vozidlá | 4500179925 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 633,20 | |
| 18.12.2020 | 2220014770 | papier xerografický | ET/2020/0020 | 4500180047 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 85,95 |
| 18.12.2020 | 2220014774 | Oprava brány SSÚD BA | 4500181219 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 480,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014775 | Pneumatika | 4500178053 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 674,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014776 | Rozbor odpad. vody | 4500168559 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 29,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014777 | Elektroinštalačný mat. | 4500180427 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 996,39 |