Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2020 | 2320008356 | Nájomná zmluva PO | VP/2020/00083 | Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 034 17, SK | 31637051 | 938,27 | |
| 30.12.2020 | 2320008355 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/06512 | Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava, 917 01, SK | 37836901 | 7,520,73 | |
| 29.12.2020 | 2220015172 | likvidácia OV | 4500180176 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 74,10 | |
| 29.12.2020 | 2220015168 | refakturácia EE ČS 11/20 | ZM/2016/0032 | 4500181670 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 30,13 |
| 29.12.2020 | 2120001558 | Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou | ZM/2016/0328 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 33,236,74 | |
| 29.12.2020 | 2120001559 | Mulčovač | 4500179707 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 7,515,00 | |
| 29.12.2020 | 2120001560 | Mulčovač | 4500179707 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 7,515,00 | |
| 29.12.2020 | 2120001561 | Mulčovač | 4500179707 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 7,515,00 | |
| 29.12.2020 | 2120001562 | Sprintus CAMIRA | 4500181247 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 2,311,00 | |
| 29.12.2020 | 2220015157 | elektroinštalačný materiál | 4500181281 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 719,96 |