Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 2220015256 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500181144 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,536,43 |
| 31.12.2020 | 2220015257 | farby | ZM/2018/0335 | 4500181350 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 105,00 |
| 31.12.2020 | 2220015258 | pracovné náradie | 4500180603 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 445,37 | |
| 31.12.2020 | 2220015259 | zimná kvapalina do ostrekovača | 4500181302 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 517,50 | |
| 31.12.2020 | 2220015260 | odborné prehliadky, revízie strojov na stredisku SSUD Mengusovce | 4500178660 | Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK | 43404634 | 1,616,80 | |
| 31.12.2020 | 2220015261 | odborná príprava obsluhy stavebných strojov a zariadení | 4500180335 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 475,00 | |
| 31.12.2020 | 2220015262 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180602 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,148,50 |
| 31.12.2020 | 2220015263 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500181398 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,669,29 |
| 31.12.2020 | 2220015264 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180851 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,639,00 |
| 31.12.2020 | 2220015265 | servis BL985RX | 4500181027 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 316,45 |