Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 2220015246 | odkalenie nádrží PHM v areáli ČS SSUD Bratislava | 4500180262 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 755,00 | |
| 31.12.2020 | 2220015247 | stavebný materiál | 4500180862 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 41,67 | |
| 31.12.2020 | 2220015248 | ročná servisná prehliadka BA962XU | 4500181121 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 769,20 | |
| 31.12.2020 | 2220015249 | servisná prehliadka BL504IT | 4500181125 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 411,64 | |
| 31.12.2020 | 2220015250 | ND na vozidlá | 4500181540 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 214,94 | |
| 31.12.2020 | 2220015251 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180618 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 17,854,00 |
| 31.12.2020 | 2220015252 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180903 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,620,00 |
| 31.12.2020 | 2220015253 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180420 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 33,924,00 |
| 31.12.2020 | 2220015254 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500181169 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,951,00 |
| 31.12.2020 | 2220015255 | strážna služba 12/2020, NDS Galanta | ZML/374/2010 | 4500180558 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,681,12 |