Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 2220015226 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180703 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,552,00 |
| 31.12.2020 | 2220015227 | dopravné značky | ZM/2019/0382 | 4500180583 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,440,00 |
| 31.12.2020 | 2220015228 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180694 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,466,90 |
| 31.12.2020 | 2220015229 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180681 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,888,00 |
| 31.12.2020 | 2220015230 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180569 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,168,00 |
| 31.12.2020 | 2220015231 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180568 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,270,00 |
| 31.12.2020 | 2220015232 | kontrola a čistenie komínov SSUD Mengusovce | 4500181065 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 341,67 | |
| 31.12.2020 | 2220015233 | servisný vysávač | 4500181201 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 311,00 | |
| 31.12.2020 | 2220015234 | ND na vozidlá | 4500181434 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,422,38 | |
| 31.12.2020 | 2220015235 | pneumatiky | 4500181483 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 582,48 |