Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2020 | 2220014815 | Oprava BA912XN | 4500180106 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 698,38 | |
| 18.12.2020 | 2220014816 | Odbor. prehliadka | 4500168834 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 3,916,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014817 | Oprava stroja | 4500180226 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,450,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014818 | Čistenie upchatého WC | 4500170937 | Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK | 34591958 | 224,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014819 | Odbor. prehliadka | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 48/8301, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 3,645,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014820 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0400 | 4500181184 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,980,60 |
| 18.12.2020 | 2220014821 | Odbor. prehliadka | 4500168834 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 3,060,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014822 | Oprava stroja | 4500181129 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 1,249,97 | |
| 18.12.2020 | 2220014823 | Výmena kamery | 4500181145 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 384,29 | |
| 18.12.2020 | 2220014824 | Servis BL724IR | 4500180525 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 |