Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2020 | 2220014619 | servis BL069HP | 4500180828 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 345,00 | |
| 16.12.2020 | 2220014620 | vývoz odpadu | 4500164381 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 16.12.2020 | 2220014621 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500177767 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 60,90 |
| 16.12.2020 | 2220014622 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500179581 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,343,00 |
| 16.12.2020 | 2220014623 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500179267 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 41,00 |
| 16.12.2020 | 2220014624 | nájomné 11/2020 Bešeňová | ZM/2018/0348 | 4500181101 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 16.12.2020 | 2220014625 | nájom sklad TN 11/20 | ZM/2019/0104 | 4500181100 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 16.12.2020 | 2220014626 | základný kurz zvárania | 4500179946 | Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, Limbach, 900 91, SK | 35856998 | 760,00 | |
| 16.12.2020 | 2220014647 | oprava meteozar. "Dolná Lehota" | ZM/2018/0339 | 4500180349 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,378,00 |
| 16.12.2020 | 2220014661 | programovanie | 4500180300 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 500,00 |