Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2020 | 2220014687 | servis BA443NJ | 4500180450 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,401,76 | |
| 16.12.2020 | 2220014688 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500180455 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 387,25 |
| 16.12.2020 | 2220014564 | Prenájom rohoží 11/2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 57,00 | |
| 16.12.2020 | 2220014689 | odborné skúšky, prehliadky, revízie | 4500154898 | JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, Poprad, 058 01, SK | 51174561 | 4,020,00 | |
| 16.12.2020 | 2220014565 | Prenájom utierok 11/2020 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 16.12.2020 | 2220014690 | asfaltová zmes | 4500181083 | ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36609340 | 331,50 | |
| 16.12.2020 | 2220014566 | Prenájom rohoží 11/2020 | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 16.12.2020 | 2220014696 | etikety | 4500179231 | Bóna LABELS s.r.o., Vinohrady 11031/9A, Nové Zámky, 940 02, SK | 35951541 | 563,60 | |
| 16.12.2020 | 2220014567 | oprava čerpadla | 4500179795 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 4,847,67 | |
| 16.12.2020 | 2220014697 | uloženie odpadu 11/20 | 4500181173 | JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK | 52468933 | 147,11 |