Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2020 | 2220014472 | pranie, žehlenie bielizne | 4500178818 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 92,17 | |
| 14.12.2020 | 2220014473 | ND na vozidlá | 4500180650 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,283,99 | |
| 14.12.2020 | 2220014474 | PSP na BA382UT | 4500180604 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 879,11 | |
| 14.12.2020 | 2220014475 | oprava BA382UU, BL045YI | 4500180430 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 63,64 | |
| 14.12.2020 | 2220014476 | elektroinštalačný materiál | 4500180616 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 409,18 | |
| 14.12.2020 | 2220014477 | stavebný, hutný materiál | 4500180740 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 212,28 | |
| 14.12.2020 | 2220014478 | zemné práce pod mostami D1 | 4500179073 | Peter Motyka, Ovocinárska ulica 3487/41A, Levoča, 054 01, SK | 37477684 | 489,00 | |
| 14.12.2020 | 2220014479 | mazivá, chemikálie | 4500180804 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 143,90 | |
| 14.12.2020 | 2220014480 | pečiatky | 4500180925 | Kamenický Vladimír - PROKYON, Štúrova 5, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480642 | 120,00 | |
| 14.12.2020 | 2220014481 | hutný, stavebný materiál | 4500180982 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 61,73 |