Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | 2220014296 | oprava BA385PN | 4500177978 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 2,230,31 | |
| 10.12.2020 | 2220014297 | ND na vozidlá, doplnky | 4500180879 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 752,45 | |
| 10.12.2020 | 2220014298 | elektromontážne práce | 4500180534 | DILMUN SYSTEM, s. r. o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 45536783 | 1,020,00 | |
| 10.12.2020 | 2220014299 | vegetačné úpravy | ZM/2019/0479 | 4500178348 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 1,505,00 |
| 10.12.2020 | 2220014300 | vegetačné úpravy | ZM/2019/0479 | 4500178346 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 848,00 |
| 10.12.2020 | 2220014301 | vegetačné úpravy | ZM/2019/0479 | 4500178347 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 2,072,00 |
| 10.12.2020 | 2220014302 | čistenie vpustí | 4500179775 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 1,950,00 | |
| 10.12.2020 | 2220014303 | údržba BL641ES | 4500180794 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 201,80 | |
| 10.12.2020 | 2220014304 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500177886 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 520,13 |
| 10.12.2020 | 2220014305 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500178363 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 451,06 |