Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | 2220014306 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500178966 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 197,10 |
| 10.12.2020 | 2220014307 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500179664 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 191,28 |
| 10.12.2020 | 2220014309 | ND na vozidlá | 4500180458 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 265,27 | |
| 10.12.2020 | 2220014310 | pranie OOPP | 4500178947 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 107,50 | |
| 10.12.2020 | 2220014311 | hygienické prostriedky | ZM/2018/0436 | 4500180645 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 137,50 |
| 10.12.2020 | 2220014342 | oprava kúrenia | 4500180524 | DILMUN SYSTEM, s. r. o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 45536783 | 696,64 | |
| 10.12.2020 | 2220014343 | mazivá | 4500180933 | Schneider Airsystems s.r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 05, SK | 31444822 | 202,00 | |
| 10.12.2020 | 2220014344 | ND na vozidlá | 4500180511 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 198,00 | |
| 10.12.2020 | 2220014345 | nábytok,spotr.materiál | 4500180814 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 32,10 | |
| 10.12.2020 | 2220014346 | školenia | 4500180185 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 95,50 |