Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2020 | 2220013953 | Deratizácia objektov | 4500179163 | Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD, Vŕbová 24, Haniska, 080 01, SK | 30238102 | 450,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013954 | Kábel, batéria | 4500179221 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 28,34 | |
| 04.12.2020 | 2220013955 | Kancelársky materiál | 4500180576 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 204,25 | |
| 04.12.2020 | 2220013956 | Kancelársky materiál | 4500180580 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 580,67 | |
| 04.12.2020 | 2220013957 | Zvodidlový stĺpik | ZM/2019/0400 | 4500179949 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 980,00 |
| 04.12.2020 | 2220013958 | Rozbor odpad. vody | 4500180360 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 1,440,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013959 | Pramenitá voda | 4500179278 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 66,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013960 | ND na vozidlá | 4500180265 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 158,17 | |
| 04.12.2020 | 2220013961 | OOPP obuv | ZM/2018/0258 | 4500178363 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 444,86 |
| 04.12.2020 | 2220013962 | príruba prevodovky | 4500180432 | TQM Machine s.r.o., Rozkvet 2033/69, Považská Bystrica, 017 01, SK | 51800926 | 1,976,00 |