Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2020 | 2220013886 | Oprava mostu | ZM/2019/0347 | 4500176801 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 10,210,04 |
| 04.12.2020 | 2220013888 | Oprava vozovky mosta | ZM/2019/0347 | 4500176815 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 26,552,43 |
| 04.12.2020 | 2220013890 | Oprava vozovky D2 | 4500177823 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 79,006,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013892 | Oprava most. záverov | ZM/2019/0243 | 4500177473 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 125,171,33 |
| 04.12.2020 | 2220013923 | Nábytok | ET/2020/0031 | 4500178907 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 999,00 |
| 04.12.2020 | 2220013924 | Pranie a žehlenie prádla | 4500179166 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 24,94 | |
| 04.12.2020 | 2220013925 | Pramenitá voda | 4500178873 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 22,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013926 | Nabíjací vozík | 4500180370 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 579,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013929 | Strážna služba 11/2020 | 4500168501 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 4,312,80 | |
| 04.12.2020 | 2220013930 | Strážna služba 11/2020 | 4500168505 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,520,80 |