Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2020 | 2220013963 | Školenie | 4500178335 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 584,40 | |
| 04.12.2020 | 2220013964 | Strážna služba 11/2020 | ZML/1485/2010 | 4500178983 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,247,20 |
| 04.12.2020 | 2220013965 | Odbor. a tech. poradenstvo | 4500163357 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 22,520,00 | |
| 04.12.2020 | 2220014109 | Oprava BL286UD | 4500179366 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 771,55 | |
| 04.12.2020 | 2220013863 | Elektroinštalačné práce | 4500178994 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 692,65 | |
| 04.12.2020 | 2220013864 | Oprava elektroinštalácie | 4500179935 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 2,576,76 | |
| 04.12.2020 | 2220013865 | Stavebné práce | 4500180058 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 490,80 | |
| 04.12.2020 | 2220013866 | Popl. za telekom. služby | 4500172498 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013867 | Servis ISD | ZM/2018/0282 | 4500178616 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,481,64 |
| 04.12.2020 | 2220013868 | Oprava a montáž RDG | ZM/2018/0303 | 4500168924 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 19,442,50 |