Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2020 | 2220013898 | Údržba závlah. systému | 4500167257 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 99,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013901 | Likvidácia odpadu | 4500178935 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013902 | ND na vozidlá | 4500180108 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 548,01 | |
| 04.12.2020 | 2220013903 | Upínací pás | 4500178194 | Gutman Lifting,s.r.o., Krásna 1105/63, Galanta, 924 01, SK | 36273040 | 207,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013904 | Dopravný kužel | ZM/2019/0478 | 4500179160 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,080,00 |
| 04.12.2020 | 2220013906 | Školenie vodičov | 4500179258 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 170,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013908 | Oprava BL082RN | 4500174600 | FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 31432484 | 1,097,83 | |
| 04.12.2020 | 2220013910 | Oprava stroja | 4500178333 | NERTA Slovakia,s.r.o., Staviteľská 1/9382, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 4,042,40 | |
| 04.12.2020 | 2220013911 | Monitoring médií | 4500180967 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 795,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013912 | Servis dochádzk. systému | ZM/2015/0330 | 4500164635 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |