Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2020 | 2220013714 | Údržba dopr. značenia | 4500178863 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 7,301,40 | |
| 02.12.2020 | 2220013719 | Farba | 4500180080 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 48,82 | |
| 02.12.2020 | 2220013722 | prenos údajov z TDM | ZM/2019/0311 | 4500164661 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 02.12.2020 | 2220013724 | Servis monitor. zariadení | ZM/2019/0311 | 4500177787 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 5,968,58 |
| 02.12.2020 | 2220013726 | vybudovanie prípojných miest pre kontrolu elektr.diaľ.známky | 4500177722 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 31,980,37 | |
| 02.12.2020 | 2220013861 | kávovar | 4500179545 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 1,082,50 | |
| 02.12.2020 | 2220013881 | upratovanie HP Svrčinovec 11/20 | 4500164835 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 02.12.2020 | 2220013882 | upratovanie 404-00, 405-00 10/20 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 998,50 | |
| 02.12.2020 | 2220013884 | upratovanie 404-00, 405-00 11/20 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 998,50 | |
| 02.12.2020 | 2220013885 | upratovanie HOM Skalité 11/20 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 |