Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | 4500058140 | zhrabanie, naloženie a odvoz zhrabkov | CP č. 5/2014 | Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, 059 12 Švábovce | 45418594 | 1,064,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 27.08.2014 | 4500058141 | ručné kosenie | CP č. 5/2014 | Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, 059 12 Švábovce | 45418594 | 500,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 27.08.2014 | 4500058155 | čistiace prostriedky | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, 066 01 humenné | 36481611 | 29,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 27.08.2014 | 4500058158 | čistenie a pranie prádla | CP č. 50/20112 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit | 46414070 | 200,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 27.08.2014 | 4500058161 | náhradné diely | TOMIRTECH, s.r.o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36369365 | 320,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 27.08.2014 | 4500058129 | ND | Šupa Marián Servis Predaj, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 176,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 27.08.2014 | 4500058181 | materiál na natieranie | JUEL s.r.o., 919 01 Suchá nad PArnou č. 787 | 36235334 | 191,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 27.08.2014 | 4500058144 | náhr.diely do dopr.prostriedkov | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice | 31703640 | 59,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 27.08.2014 | 4500058163 | pranie a žehlenie prádla | FLÓRA + s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice | 36595519 | 65,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 27.08.2014 | 4500058097 | Perlit -použité pri dopravných nehodách | Jaroslav Kukurdík SOF, Podzávoz 975, 022 21 Čadca | 10845178 | 103,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 |