Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2014 | 4500051221 | nájom tech.plynov 03/2014 | Linde Gas, k.s, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava | 31373861 | 71,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 01.03.2014 | 45000050649 | Prenájom stroja 03/2014 | Korčeková Soňa-ASO VEDING, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica | 32016247 | 53,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 01.03.2014 | 4500050152 | Prenájom rohoží 03/2014 | Ala Bama, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina | 36376612 | 47,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 01.03.2014 | 4500050155 | Upratovacie a čistiace práce 03/2014 | Ala Bama , s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina | 36376612 | 490,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 01.03.2014 | 4500050865 | upratovacie služby na SSÚD 3 za 03/2014 | Bravura I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18; 924 01 Galanta | 36292176 | 596,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 28.02.2014 | 4500049147 | čistenie prádla | Šariš service, s.r.o, Veľký Šariš | 45651752 | 27,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD | |
| 28.02.2014 | 4500049169 | bunda zimná pre technikov | ARTRA, s.r.o., Nám.Slobody 846/69, 972 47 OSLANY | 31594689 | 293,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 28.02.2014 | 4500049163 | štrk riečny | PIESOK - SK s.r.o., Hrubý Šúr 127, 903 01 Hrubý Šúr | 44677065 | 537,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 28.02.2014 | 4500049174 | STK a emisná kontrola | STK Control, s.r.o, Budovateľská 38, Prešov | 31713394 | 69,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD | |
| 28.02.2014 | 4500049186 | Oprava defektov | ContiTrade Slovakia, s.r.o, Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36336556 | 12,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD |