Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 4500253289 | Tovar pre potreby odd. dopravy | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava - Ružinov | 35938111 | 72,23 | Ing. Daniel Dzurilla, vedúci odd. tunela, poverený výkonom funkcie | |
| 31.03.2025 | 4500253291 | Tovar pre potreby odd. dopravy | ADIP SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica | 36637637 | 256,03 | Ing. Daniel Dzurilla, vedúci odd. tunela, poverený výkonom funkcie | |
| 31.03.2025 | 4500253276 | Služby BOZP a OOP 4/25 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, 911 01, Trenčín | 36713112 | 435,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 31.03.2025 | 4500253290 | ostatné služby - čistenie prádla - 4/2025 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, 059 21 Svit | 46414070 | 302,10 | Ing. Janka Mirossayová, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby | |
| 31.03.2025 | 4500253292 | ostatné služby - výdaj stravy - 4/2025 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit | 36466158 | 480,00 | Ing. Janka Mirossayová, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby | |
| 31.03.2025 | 4500253299 | likvidácia odpadu - triedený odpad - odpočívadlo Štrba - II.Q.2025 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit | 00186864 | 1,817,40 | Ing. Janka Mirossayová, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby | |
| 31.03.2025 | 4500253301 | likvidácia odpadu - plast, papier | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | 36444618 | 75,50 | Ing. Janka Mirossayová, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby | |
| 31.03.2025 | 4500253306 | Stavby– D1_AD-most_D.Skala-Turany, Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13.03.2025 u Vás objednávame autorský dozor k akcii "Výstavba spodnej stavby mosta nad Kantorským potokom, na úseku diaľnice D1 Dubná Skala – Turany". Splatnosť faktúry je 30 dní od | PKM INŽINIERING Košice, s.r.o., Smolník 231, 055 66 Smolník | 48115568 | 1,500,00 | Ing. Ivan Haršány, vedúci odboru mostov | |
| 31.03.2025 | 4500253313 | ND na vozidlá a mechanizmy SSÚD1 Malacky | AutoSave s.r.o. | 36451614 | 592,56 | Mgr. Richard Oravec, vedúci strediska SSÚD1 Malacky | |
| 31.03.2025 | 4500253314 | ND na vozidlá a mechanizmy SSÚD1 Malacky | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 106,77 | Mgr. Richard Oravec, vedúci strediska SSÚD1 Malacky |