Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 4500248876 | oprava vozidla BL599VI | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 58,10 | Mgr. Richard Oravec, vedúci SSÚD1 Malacky | |
| 18.12.2024 | 4500248851 | Plošinový pracovný vozík | B2B Partner,s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 125,00 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 18.12.2024 | 4500248919 | Ochranná obuv pilčícka | STEBERG, s.r.o., Kolónia 2856/61, 924 01 Galanta | 46604049 | 1,904,50 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 18.12.2024 | 4500248921 | Pilčícky odev | STEBERG, s.r.o., Kolónia 2856/61, 924 01 Galanta | 46604049 | 4,546,36 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 18.12.2024 | 4500248857 | Spotrebný tovar pre potreby odd. dopravy | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany | 31727531 | 67,42 | Mgr. Patrik Dluhoš, vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 18.12.2024 | 4500248898 | Autobatéria 12V/180Ah | Inter Cars Slovenská republika, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava - Ružinov | 35938111 | 850,00 | Mgr. Patrik Dluhoš, vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 18.12.2024 | 4500248835 | spojovací materiál, pracovné náradie, náhradné diely | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad | 36705381 | 285,19 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 18.12.2024 | 4500248874 | pneu - BA950VB | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad | 36472697 | 1,380,00 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 18.12.2024 | 4500248916 | oprava a údržba strojov a mechanizmov - kompresor Bauer - HaZZ | AJ, s.r.o., Stavbárov 21, 971 01 Prievidza | 31593356 | 540,00 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 18.12.2024 | 4500248866 | spotrebný a spojovací materiál, materiál na natieranie | KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 40,83 | Ing. Juraj Tomčík |