Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2020 | 2220013021 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500177970 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,760,00 | |
| 16.11.2020 | 2220013022 | prenájom provizór. mosta | 4500174151 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,550,00 | |
| 16.11.2020 | 2220013023 | Údržba vozovky | ZM/2017/0101 | 4500177714 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 18,317,56 |
| 16.11.2020 | 2220013024 | stavebné práce | ZM/2019/0303 | 4500172230 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 23,939,42 |
| 16.11.2020 | 2220013029 | Oprava zariadenia | 4500175356 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 743,80 | |
| 16.11.2020 | 2220013030 | Nafta motorová | ZM/2020/0312 | 4500178912 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,648,55 |
| 16.11.2020 | 2220013033 | ND na TZ v tuneli | 4500175383 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 922,95 | |
| 16.11.2020 | 2220013034 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500178961 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 652,93 |
| 16.11.2020 | 2220013035 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500177439 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,450,00 |
| 16.11.2020 | 2220013036 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500178084 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 1,849,70 |