Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2020 | 2220013067 | Prenáj. toaletných dávkovač. | 4500177007 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 16.11.2020 | 2220013068 | kontrola na požiarnych zariadeniach | 4500161635 | AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice, 040 01, SK | 45571961 | 6,310,80 | |
| 16.11.2020 | 2220013069 | likvidácia odpadu | 4500170298 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 34,40 | |
| 16.11.2020 | 2220013070 | tlmič | 4500178849 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 78,50 | |
| 16.11.2020 | 2220013071 | likvidácia odpadu | 4500173718 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 24,10 | |
| 16.11.2020 | 2220013073 | údržba R4 Svidník-obchvat 10/2020 | ZML/37/2010 | 4500179665 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,300,33 |
| 16.11.2020 | 2220013075 | chemikálie | 4500179053 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 372,25 | |
| 16.11.2020 | 2220013076 | dezinfekčný prostriedok | 4500179052 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 681,12 | |
| 16.11.2020 | 2220013077 | likvidácia odpadu | 4500179215 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 253,10 | |
| 16.11.2020 | 2220013079 | právne služby | ZM/2017/0254 | 4500180134 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 34,332,50 |