Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2020 | 2220013096 | Likvidácia odpadu | 4500164381 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 160,00 | |
| 16.11.2020 | 2220013101 | ND na vozidlá | 4500179535 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 115,21 | |
| 16.11.2020 | 2220013149 | oprava NMV BA382UU | 4500178591 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,030,40 | |
| 16.11.2020 | 2220013150 | spojovací, spotrebný materiál | 4500179030 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 406,65 | |
| 16.11.2020 | 2220013152 | deratizácia SSUD L.Mikuláš | 4500179010 | J & K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46973401 | 280,00 | |
| 16.11.2020 | 2220013153 | pranie a žehlenie SSUR Košice | 4500179520 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 117,39 | |
| 16.11.2020 | 2220013154 | pracovné náradie | 4500177116 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 290,20 | |
| 16.11.2020 | 2220013155 | poplatok za nájom fliaš techn.plynov 30.09-13.11.2020 | 4500179435 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 247,83 | |
| 16.11.2020 | 2220013156 | oprava krovinorezu Stihl | 4500179451 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 115,58 | |
| 16.11.2020 | 2220013159 | oprava NMV BL031ZB | 4500179257 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 340,31 |