Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2020 | 2220012978 | Nastavenie váh | 4500176453 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 768,25 | |
| 13.11.2020 | 2220012979 | Zváranie poklop. kanaliz. | 4500179402 | TECHNOZVAR s.r.o., Strojnícka 3, Ľubotice, 080 06, SK | 43830633 | 210,95 | |
| 13.11.2020 | 2120001338 | B067N skúšobné zariadenie | 4500177273 | Ing. Jiří POKORNÝ, U silnice 752/35, Praha - Ruzyně, 161 00, CZ | 60455268 | 2,260,00 | |
| 13.11.2020 | 2220012980 | Kancelársky materiál | 4500179224 | KRÍDLA, s.r.o., Mierová 94, Humenné, 066 01, SK | 36466778 | 222,33 | |
| 13.11.2020 | 2220012981 | Elektroinštalačný mat. | 4500175957;4500171366 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 581,08 | |
| 13.11.2020 | 2220012982 | Školenie vodičov | 4500176002 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 177,00 | |
| 13.11.2020 | 2220012983 | Elektroinštalačný mat. | 4500173492 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 2,890,00 | |
| 13.11.2020 | 2220012984 | prenájom WC | 4500174010 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 7,920,00 | |
| 13.11.2020 | 2220012986 | Oprava vozovky | 4500177295 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,380,00 | |
| 13.11.2020 | 2220012987 | Likvidácia odpadu | 4500178135 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 54,00 |