Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | 2320006875 | Nájom pozemkov | VP/2018/05196 | TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK | 31731741 | 1,384,08 | |
| 11.11.2020 | 2220012816 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 662,76 | |
| 11.11.2020 | 2220012829 | Digi televízia | 4500178721 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 11.11.2020 | 2120001298 | Služby SD, odborníka na dopravné stavby | 40680/2020 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 9,120,00 | |
| 11.11.2020 | 2120001299 | Činnosť banského špecialistu SD | 40406/2020 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 5,292,00 | |
| 11.11.2020 | 2120001300 | Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality | 78719/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 1,300,00 | |
| 11.11.2020 | 2120001301 | Stavebný dozor | 123450/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 1,340,00 | |
| 11.11.2020 | 2120001302 | SD - kontrola PD | 123452/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 800,00 | |
| 11.11.2020 | 2220012818 | Oprava vozovky | 4500174691 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,600,00 | |
| 11.11.2020 | 2220012821 | Upratovacie služby 10/20 | ET/2019/0154 | 4500176242 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,117,86 |