Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | 2220012822 | Likvidácia odpadu | ZML/226/2010 | 4500178270 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,373,42 |
| 11.11.2020 | 2220012823 | ND na vozidlá | 4500179207 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 115,20 | |
| 11.11.2020 | 2220012824 | Pracovné náradie | 4500179058 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 150,00 | |
| 11.11.2020 | 2220012825 | Strážna služba, monitor. | ZML/130/2010 | 4500179273 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 11.11.2020 | 2220012827 | Tepovanie kobercov | 4500176995 | J &K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46973401 | 1,297,00 | |
| 11.11.2020 | 2220012831 | nastavenie cestnej váhy | 4500176778 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,220,00 | |
| 11.11.2020 | 2220012832 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500175846 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 282,95 |
| 11.11.2020 | 2220012833 | Oprava kamier, kabeláže | 4500178320 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 4,981,60 | |
| 11.11.2020 | 2220012834 | Upratovacie služby 10/20 | ZML/237/2010 | 4500179468 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 11.11.2020 | 2220012835 | STK, EK - BL717ET | 4500176980 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 554,14 |