Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | 2220012907 | upratovacie služby odp. Voznica 10/20 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 11.11.2020 | 2220012909 | upratovanie HOM Skalité 10/20 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 11.11.2020 | 2220012910 | servis BL976AB | 4500179182 | SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, 903 01, SK | 35826649 | 1,613,97 | |
| 11.11.2020 | 2220012912 | upratovanie HP Svrčinovec 10/20 | 4500164835 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 11.11.2020 | 2220012913 | oprava kamerového a zabezpeč.systému strediska SSUD3 Trnava | 4500177495 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 1,579,80 | |
| 11.11.2020 | 2220012914 | upratovanie odp. Turčianska Štiavnička 10/20 | 4500163800 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,031,30 | |
| 11.11.2020 | 2220012915 | oprava vozidla BL339YI | 4500178770 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 835,36 | |
| 11.11.2020 | 2220012916 | opakované školenie pilčík | 4500178332 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 536,00 | |
| 11.11.2020 | 2120001294 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 64,790,52 | |
| 11.11.2020 | 2220012917 | servis BL134RO, nákup pneumatík a prezutie | 4500179227 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 492,00 |