Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | 2220012918 | upratovanie Malý Šariš 10/20 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 11.11.2020 | 2220012919 | upratovanie Malý Šariš 09/20 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 11.11.2020 | 2220012920 | servis BA657AJ | 4500178761 | Auto Park s.r.o., Strojnícka 15, Prešov, 080 06, SK | 52440133 | 419,44 | |
| 11.11.2020 | 2220012921 | upratovanie Graniar BB 10/20 | ET/2019/0139 | 4500179138 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 635,40 |
| 11.11.2020 | 2220012922 | zneškodnenie odpadu | 4500179157 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 271,20 | |
| 11.11.2020 | 2220012923 | upratovanie odp. Budča 10/2020 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 11.11.2020 | 2220012931 | materiál na opravu cestného oplotenia | 4500179019 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 2,876,50 | |
| 11.11.2020 | 2220012932 | servis BA692VC | 4500178933 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 1,235,64 | |
| 11.11.2020 | 2220012934 | servis BA144PN | 4500179064 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 1,058,75 | |
| 11.11.2020 | 2220012935 | servis BA692VC | 4500178934 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 779,17 |