Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 2220012849 | demontáž čerpadla na ČOV MA | 4500177266 | SR - MONT s. r. o., Karloveská 6C, Bratislava, 841 04, SK | 47792540 | 2,500,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012850 | montáž ventilu, spätnej klapky | 4500178857 | SR - MONT s. r. o., Karloveská 6C, Bratislava, 841 04, SK | 47792540 | 3,197,56 | |
| 10.11.2020 | 2220012851 | pneumatiky | 4500178737 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 441,32 | |
| 10.11.2020 | 2220012852 | čistiace prostriedky | 4500179105 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 926,70 | |
| 10.11.2020 | 2220012853 | analýza odpadovej vody | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012854 | servis BL666LA | 4500177612 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 439,59 | |
| 10.11.2020 | 2220012855 | služba výberu a evidencie úhrady DZ 10/20 | 4500179566 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 52,121,78 | |
| 10.11.2020 | 2220012857 | prevádzka systému platieb Mýta 10/20 | ZM/2014/0461 | 4500179511 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,043,339,45 |
| 10.11.2020 | 2220012869 | právne služby za 10/2020 | ZM/2017/0106 | 4500180133 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 9,650,70 |
| 10.11.2020 | 2220012870 | právne služby za 10/2020 | ZM/2017/0106 | 4500180132 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 12,945,60 |