Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2020 | 2220012648 | Údržba sčítačov dopravy | ZM/2019/0081 | 4500179646 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 40,223,00 |
| 06.11.2020 | 2220012649 | Oprava BA804PT | 4500177744 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 983,95 | |
| 06.11.2020 | 2220012650 | Meranie náprav. zaťažení | ZM/2019/0313 | 4500179408 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 10,700,00 |
| 06.11.2020 | 2220012651 | Likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500174751 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 144,00 |
| 06.11.2020 | 2220012652 | Deratizácia objektov | 4500176787 | J & K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46973401 | 450,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012653 | Notebook Dell Core | 4500178206 | eGroup Solutions, a.s., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 44989709 | 40,935,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012654 | OOPP rukavice | ZM/2018/0258 | 4500177135 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 340,00 |
| 06.11.2020 | 2220012655 | Toner | 4500178859 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 98,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012656 | ND na vozidlá | 4500179016 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 533,90 | |
| 06.11.2020 | 2220012657 | Asfaltová zmes | 4500178377 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 844,20 |